O guia start de "NF-e" tem as seções:
Como gerar uma CC-e (Carta de correção eletrônica) para uma NF-e?
O que é uma NF-e?
A NF-e (Nota fiscal eletrônica de produto) é o documento fiscal eletrônico que contém todas as informações fiscais exigidas para venda e circulação de produtos sujeitos à tributação de ICMS.
A validade jurídica da NF-e é assegurada pela assinatura digital da sua empresa e pela autorização prévia de uso pela secretaria de fazenda (SEFAZ) do seu estado.
Veja abaixo um exemplo da tela Painel de NF-e no sistema:
Como configurar o sistema para gerar NF-e?
Instalação do certificado digital A1
Para gerar NF-e é necessário instalar o certificado digital A1 da sua empresa no webservice de comunicação da Nomus com a SEFAZ e essa instalação é feita pelo Suporte da Nomus.
Para fazer essa instalação envie um email para o suporte@nomus.com.br anexando o arquivo do certificado digital A1 da sua empresa com extensão ".pfx" e informando a senha do certificado.
Atenção, não é permitido gerar NF-e com certificado digital A3 no sistema Nomus.
Cadastro de série da nota fiscal
Acesse a tela "Séries de nota fiscal" e edite a série que está cadastrada na sua base.
Informe o número da próxima NF-e que será emitida pelo sistema Nomus.
Atenção, antes de gerar a primeira NF-e em ambiente de produção pelo sistema Nomus, você deve avaliar o número da última NF-e gerada pela sua empresa e somar mais 1 a este número para preencher este campo.
Recomendamos que edite a série de nota fiscal para o CNPJ que será utilizado pela sua empresa para gerar NF-e.
Veja abaixo um exemplo da tela Séries de nota fiscal:
Configurações para geração da NF-e na empresa
Acesse a tela "Empresas" e edite o cadastro da sua empresa. Na tela de edição da empresa clique na aba "Fiscal" e preencha os campos abaixo:
Configurações para emissão de NF-e
- Habilitar empresa para geração de NF-e: Marque este campo.
- Série para emissão de NF-e: Verifique se a série da nota fiscal está selecionada corretamente.
- Tipo de ambiente para emissão de NFe: Selecione a opção "Homologação" para fazer testes no sistema gerando NF-e em ambiente de homologação. Modifque este campo para "Produção" quando sua empresa for começar a gerar NF-es em ambiente de produção.
- Alíquota do ICMS na Tabela do Simples Nacional (%): Se a sua empresa é optante pelo Simples Nacional, preencha com a alíquota de crédito de ICMS apurada no DAS da competência mais recente. Por exemplo "2,84". Essa alíquota de crédito de ICMS será enviada pelo sistema quando a sua operação tiver as situações tributárias de ICMS 101 ou 201 que permitem o aproveitamento de crédito pelo cliente.
- Enviar informações de Identificação do Responsável Técnico: Algumas UFs exigem o envio da informação do responsável técnico pela geração da NF-e. Marque este campo somente se a UF da sua empresa exigir o envio dessa informação.
Veja abaixo um exemplo da configuração para geração da NF-e no cadastro de empresas:
Pessoas autorizadas a obter o XML das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa
Se necessário informe as pessoas que estarão autorizadas a obter o XML das notas fiscais emitidas pela sua empresa.
Normalmente é recomendável adicionar a pessoa do seu Contador que deve ser cadastrada no sistema na categoria "Responsável contábil".
Atenção, ao fazer o cadastro da pessoa, não esqueça de informar o CNPJ ou CPF da pessoa, pois é essa informação que é enviada no XML da NF-e.
Inscrição Estadual do Substituto Tributário por Unidade da Federação
Se a sua empresa tiver inscrição estadual do substituto tributário em outras unidades da federação, preencha os campos:
- UF
- Inscrição estadual
E clique no botão "Adicionar".
Quando a sua empresa tem inscrição estadual do substituto tributário em uma unidade da federação é possível fazer operações interestaduais com ICMS ST para essa UF e apurar o ICMS ST a recolher mensalmente.
Configurações para notificações por email na empresa
Na tela de edição da empresa clique na aba "Vendas", abra o quadro "Notificações por email na geração de NF-e" e preencha os campos abaixo:
Autorização da NF-e
- Enviar email automaticamente na autorização da NF-e: marque este campo se desejar que o sistema envie um email automaticamente sempre que a NF-e for autorizada.
- Emails para preenchimento do campo "Para": recomendamos não preencher este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": recomendamos preencher este campo com um email do setor de faturamento da sua empresa, por exemplo, faturamento@suaempresa.com.br
- Emails para preenchimento do campo "Cco": recomendamos não preencher este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Responder para": recomendamos preencher este campo com um email do setor de faturamento da sua empresa, por exemplo, faturamento@suaempresa.com.br
- Nome do remetente do email: o sistema já sugere um nome para o remetente do email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do remetente".
- Assunto do email enviado: o sistema já sugere um assunto para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do assunto".
- Corpo do email enviado: o sistema já sugere um corpo para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do corpo".
Cancelamento da NF-e
- Enviar email automaticamente no cancelamento da NF-e: marque este campo se desejar que o sistema envie um email automaticamente sempre que a NF-e for cancelada.
- Preencher com os mesmos emails informados na "Autorização da NF-e: recomendamos marcar este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Para": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cco": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Responder para": campo fica desabilitado para edição.
- Nome do remetente do email: o sistema já sugere um nome para o remetente do email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do remetente".
- Assunto do email enviado: o sistema já sugere um assunto para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do assunto".
- Corpo do email enviado: o sistema já sugere um corpo para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do corpo".
Geração da CC-e da NF-e
- Enviar email automaticamente na geração da CC-e da NF-e: marque este campo se desejar que o sistema envie um email automaticamente sempre que for gerada uma CC-e para a NF-e.
- Preencher com os mesmos emails informados na "Autorização da NF-e: recomendamos marcar este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Para": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cco": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Responder para": campo fica desabilitado para edição.
- Nome do remetente do email: o sistema já sugere um nome para o remetente do email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do remetente".
- Assunto do email enviado: o sistema já sugere um assunto para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do assunto".
- Corpo do email enviado: o sistema já sugere um corpo para o email. Se quiser fique à vontade para modificar este corpo do email utilizando as variáveis do quadro "Variáveis do corpo".
Veja abaixo um exemplo do quadro "Notificações por email na geração de NF-e" no cadastro de empresas:
Configurações para notificações por email na pessoa
Acesse a tela "Pessoas", clique na pessoa do cliente e utilize o submenu "Editar".
Na tela de edição da pessoa clique na aba "Faturamento", abra o quadro "Notificações por email na geração de NF-e" e preencha os campos abaixo:
Autorização da NF-e
- Bloquear envio automático de email na autorização de NF-e: não marcar este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Para": preencha este campo com os emails do seu cliente que receberão a NF-e autorizada por email. Por exemplo: compras@cliente.com.br.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": recomendamos não preencher este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Cco": recomendamos não preencher este campo.
Cancelamento da NF-e
- Bloquear envio automático de email no cancelamento da NF-e: não marcar este campo.
- Preencher com os mesmos emails informados na "Autorização da NF-e: recomendamos marcar este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Para": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cco": campo fica desabilitado para edição.
Geração da CC-e da NF-e
- Bloquear envio automático de email na geração da CC-e da NF-e: não marcar este campo.
- Preencher com os mesmos emails informados na "Autorização da NF-e: recomendamos marcar este campo.
- Emails para preenchimento do campo "Para": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cc": campo fica desabilitado para edição.
- Emails para preenchimento do campo "Cco": campo fica desabilitado para edição.
Veja abaixo um exemplo do quadro "Notificações por email na geração de NF-e" no cadastro de pessoas:
Instruções de Credenciamento no Sefaz PR
Se sua empresa for do estado do Paraná (PR), é essencial realizar o Credenciamento no Sefaz PR. Siga as orientações para realizar a solicitação de uso do sistema junto a Receita PR e liberar o CNPJ seguindo os passos abaixo:
- Acessar o site https://receita.pr.gov.br/login e realize o login
- Após realizar o login clique no menu UPD > Autorização de Uso > Cadastro de Autorização de Uso
- Informe os dados da Nomus e clicar em Continuar
- CNPJ: 07.322.649/0001-78
- Código do sistema: 75790 ou 75791.
- Informe o CAD/ICMS (Inscrição Estadual) ou CNPJ da empresa e clique em Continuar;
- Selecionar as opções de Documentos Fiscais modelo 55 e/ou 65 e clique em Continuar;
- Credenciamento realizado com sucesso, entrar em contato com o Suporte da Nomus para autorizarmos a empresa na Receita Paraná, efetuando o reconhecimento. (OBS.: Esse passo é realizado pela Nomus).
Como gerar uma NF-e?
Para criar gerar uma NF-e acesse a tela "Documento de saída". Clique no documento de saída e utilize o submenu "Gerar NF-e" como apresentado na imagem a seguir:
Após clicar nesse submenu aguarde a comunicação do sistema com a SEFAZ.
Após obter o retorno da SEFAZ o status da NF-e pode migrar para:
- Autorizada
- Denegada
- Rejeitada
- Aguardando autorização
A seguir vamos explicar todos esses status.
NF-e autorizada
Se a NF-e for autorizada, depois de alguns segundos, na coluna "NF-e", você verá um sinal verde com o número da NF-e e o status "Autorizada".
NF-e denegada
Se a NF-e for denegada, depois de alguns segundos, na coluna "NF-e", você verá um sinal preto com o status "Denegada".
A denegação de uma NF-e pode ocorrer por irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário.
Um exemplo de irregularidade é quando o destinatário está com a Inscrição Estadual suspensa, cancelada ou baixada.
A NF-e denegada fica salva na base de dados da SEFAZ e seu número não pode ser reutilizado pela empresa emitente.
Uma nota fiscal denegada não pode ser utilizada para acobertar a operação que está sendo realizada.
NF-e rejeitada
Se a NF-e for rejeitada, depois de alguns segundos, na coluna "NF-e", você verá um sinal vermelho com o status "Rejeitada".
Para entender porque a NF-e foi rejeitada, acesse a tela "Painel de NF-e", clique na NF-e e utilize o submenu "Ver eventos".
Analise o último evento registrado para NF-e para entender porque a NF-e foi rejeitada.
Resolva a rejeição editando as informações necessárias no sistema, depois retorne para a tela "Documentos de saída" e utilize o submenu "Gerar NF-e" novamente.
Ao processar uma NF-e a SEFAZ verifica uma série de regras de validação, e quando alguma regra não é atendida, rejeita a autorização da NF-e e apresenta uma mensagem de rejeição para o emitente.
Um exemplo de rejeição de NF-e é quando a inscrição estadual do destinatário está inválida.
NF-e aguardando autorização
Em algumas situações podem ocorrer falhas na comunicação com a SEFAZ, e depois de alguns segundos, na coluna "NF-e", você verá um sinal amarelo com o status "Aguardando autorização".
Quando a NF-e estiver com status "Aguardando autorização", clique no documento de saída e utilize o submenu "Resolver".
Ao utilizar o submenu "Resolver" o sistema faz uma nova tentativa de comunicação com a SEFAZ para avaliar se a NF-e foi autorizada, denegada ou rejeitada.
Este submenu também está disponível na tela "Painel de NF-e".
Como gerar NF-e em lote?
Se desejar gerar NF-es em lote para vários documentos de saída.
Para fazer isso, acesse a tela "Documentos de saída", selecione um ou mais documentos de saída sem NF-e, e depois clique no botão "Ações > Gerar NF-es".
Após clicar nesse botão, o sistema vai gerar a 1 NF-e para cada documento de saída selecionado.
Como ver o DANFE de uma NF-e?
Acesse a tela "Documento de saída". Clique no documento de saída com uma NF-e autorizada e utilize o submenu "Ver DANFE".
O sistema abre o DANFE da NF-e como na imagem a seguir:
Outra alternativa para ver o DANFE é através da tela "Painel de NF-e".
Acesse a tela "Painel de NF-e", clique em uma NF-e autorizada e utilize o submenu "Ver DANFE".
Como ver o arquivo XML de uma NF-e?
Acesse a tela "Documento de saída". Clique no documento de saída que tenha uma NF-e autorizada e utilize o submenu "Ver arquivo XML".
O sistema abre o arquivo XML da NF-e como na imagem a seguir:
Outra alternativa para ver o arquivo XML é através da tela "Painel de NF-e".
Acesse a tela Painel de NF-e, clique na NF-e autorizada e utilize o submenu "Ver arquivo XML".
Como enviar uma NF-e autorizada por email para o cliente?
No cadastro da empresa é possível configurar o sistema para enviar NF-es por email automaticamente no momento da autorização da NF-e.
Para configurar o sistema dessa forma, acesse o cadastro de empresa, clique na aba "Vendas", abra o quadro "Notificações por email na geração de NF-e" e marque a configuração "Enviar email automaticamente na autorização da NF-e".
Além da possibilidade de envio automático, o sistema Nomus também permite o envio da NF-e por email para o cliente a qualquer momento.
Para fazer isso acesse a tela "Painel de NF-e".
Clique na NF-e autorizada e utilize o submenu "Enviar DANFE e XML da NF-e por email" para acessar a tela de Envio da NF-e por email como na imagem a seguir:
No quadro "Informações gerais" veja que o sistema preenche automaticamente os campos como explicado a seguir:
- Para: Emails do cadastro do Pessoa do documento de saída + Emails do cadastro da Empresa do documento de saída.
- Cc: Emails do cadastro do Pessoa do documento de saída + Emails do cadastro da Empresa do documento de saída.
- Cco: Emails do cadastro do Pessoa do documento de saída + Emails do cadastro da Empresa do documento de saída.
- Resposta para: Emails do cadastro da Empresa do documento de saída
- Assunto do email: Texto configurado no cadastro da Empresa do documento de saída
- DANFE da NF-e: Marque este campo se desejar que o DANFE da NF-e seja anexado ao email.
- XML da NF-e: Marque este campo se desejar que o XML da NF-e seja anexado ao email.
- Boletos bancários: Marque este campo se desejar que os boletos bancários das contas a receber geradas para a NF-e sejam anexados ao email.
- Carta de correção eletrônica: Marque este campo se desejar que CC-e seja anexado ao email. O sistema só anexa a CC-e se a NF-e tiver sofrido alguma correção.
No campo "Mensagem" veja que o sistema escreve o texto do email de acordo com o texto configurado no cadastro da empresa do documento de saída.
Se desejar você pode apagar ou modificar o conteúdo de qualquer campo.
Clique no botão "Enviar" para o sistema enviar o email.
Como gerar uma CC-e (Carta de correção eletrônica) para uma NF-e?
O que é a carta de correção eletrônica?
Primeiramente vamos entender o que é a carta de correção eletrônica.
A Carta de Correção pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal desde que o erro não esteja relacionado com:
- As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade.
- valor da operação ou da prestação.
- A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário.
- A data de emissão ou de saída.
Como gerar a carta de correção eletrônica?
Acesse a tela "Painel de NF-e".
Clique na NF-e autorizada que você deseja gerar uma CC-e e utilize o submenu "Gerar carta de correção eletrônica" para acessar a tela Carta de correção eletrônica apresentada a seguir:
Informe a descrição da correção e clique em "Salvar".
Após salvar veja que a NF-e ficou com o ícone CC-e.
Ao gerar uma carta de correção eletrônica o sistema registra um evento "Carta de correção eletrônica" na NF-e.
Para ver esse evento clique na NF-e que foi corrigida e utilize o submenu "Ver eventos",.
Na tela de Eventos da NF-e localize o evento "Carta de correção eletrônica".
Para ver a CC-e de uma NF-e clique na NF-e e utilize o submenu "Ver CC-e" para ver o documento pdf da CC-e como a seguir:
Envio da CC-e por email para o cliente
No cadastro da empresa é possível configurar o sistema para enviar CC-es por email automaticamente para os clientes.
Para configurar o sistema dessa forma, acesse o cadastro de empresa, clique na aba "Vendas", abra o quadro "Notificações por email na geração de NF-e" e marque a configuração "Enviar email automaticamente na geração da CC-e da NF-e".
Além da possibilidade de envio automático, o sistema Nomus também permite o envio da CC-e por email para o cliente a qualquer momento.
Para fazer isso, na tela Painel de NF-e, clique na NF-e que foi corrigida e utilize o submenu "Enviar CC-e da NF-e por email".
A carta de correção eletrônica também pode ser enviada junto com o DANFE e o XML da NF-e utilizando o submenu "Enviar DANFE e XML da NF-e por email".
Como fazer mais de uma CC-e para uma mesma NF-e?
Se for necessário, é possível gerar mais de uma CC-e para uma mesma NF-e.
Para fazer isso utilize a mesma tela acessada para fazer a 1a carta de correção eletrônica.
Tenha atenção apenas para informar no campo "Descrição da correção" todas as correções efetuadas na NF-e, inclusive as correções dos eventos anteriores.
Como cancelar uma NF-e?
Acesse a tela "Painel de NF-e". Clique na NF-e autorizada e utilize o submenu "Cancelar NF-e" para acessar a tela "Cancelamento de NF-e" apresentada a seguir:
Informe o motivo do cancelamento da NF-e e clique em "Salvar".
Após salvar veja que o status da NF-e foi modificado para "Cancelada".
Ao cancelar uma NF-e o sistema registra um evento "Cancelamento da NF-e" na NF-e.
Para ver esse evento clique na NF-e que foi cancelada e utilize o submenu "Ver eventos",.
Após acessar a tela "Eventos da NF-e" localize o evento "Cancelamento da NF-e".
Protocolo de cancelamento da NF-e
Após cancelar a NF-e é possível ver o Protocolo de cancelamento da NF-e.
Para fazer isso clique na NF-e cancelada e utilize o submenu "Ver protocolo de cancelamento".
O sistema vai gerar um documento pdf como a seguir:
Arquivo XML do cancelamento da NF-e
Após cancelar a NF-e é possível ver o arquivo XML do evento de cancelamento da NF-e.
Para fazer isso clique na NF-e cancelada e utilize o submenu "Ver XML do evento de cancelamento".
Envio do NF-es canceladas por email para o cliente
No cadastro da empresa é possível configurar o sistema para enviar NF-es canceladas por email automaticamente para os clientes.
Para configurar o sistema dessa forma, acesse o cadastro de empresa, clique na aba "Vendas", abra o quadro "Notificações por email na geração de NF-e" e marque a configuração "Enviar email automaticamente no cancelamento da NF-e".
Além da possibilidade de envio automático, o sistema Nomus também permite o envio da NF-e cancelada por email para o cliente a qualquer momento.
Para fazer isso acesse a tela "Paile de NF-e", clique na NF-e cancelada e utilize o submenu "Enviar protocolo de cancelamento da NF-e por email".
Como auditar uma NF-e antes de emiti-la?
Antes de gerar uma NF-e é uma boa prática auditá-la para verificar inconsistências no XML da NF-e que podem gerar rejeição.
Para fazer isso, acesse a tela "Documentos de saída", clique no documento e utilize o submenu "Auditar para emissão de NF-e".
Ao utilize este submenu o sistema irá simular a geração da NF-e e se identificar alguma inconsistência no XML enviará uma mensagem de alerta.
Veja abaixo um imagem da tela de documentos de saída com esse submenu em destaque:
Atenção, a funcionalidade de auditoria da NF-e não garante que a sua NF-e esteja com os dados tributários corretos para a operação realizada.
É importante sempre criar e validar as regras de tributação com o Contador responsável pela sua empresa para evitar falhas no envio de dados tributários na geração da NF-e.
Como pré-visualizar o DANFE de uma NF-e antes de emití-la?
Antes de gerar uma NF-e é uma boa prática pré-visualizar o DANFE para confirmar os dados a NF-e e evitar a necessidade de realizar correções e cancelamentos.
Para fazer isso, acesse a tela "Documentos de saída", clique no documento e utilize o submenu "Pré-visualizar DANFE".
Ao utilize este submenu o sistema irá gerar o DANFE da NF-e antes de autorizá-la.
Veja abaixo um imagem da tela de documentos de saída com esse submenu em destaque:
Como inutilizar uma NF-e?
A numeração da NF-e deve ser sequencial.
Quando essa sequência da numeração da NF-e é pulada, independente do motivo, é necessário registrar a inutilização da faixa de números de NF-e que não será utilizada.
Para fazer isso Acesse a tela "Inutilização de NF-e" e clique no botão "Criar inutilização" para acessar a tela Inutilização de NF-e como a seguir:
Preencha os campos:
- Empresa
- Série da NF-e
- Numero inicial da NF-e: Informe o número inicial da NF-e da faixa que você quer inutilizar.
- Número final da NF-e: Informe o número final da NF-e da faixa que você quer inutilizar.
- Justificativa
Clique em "Salvar".
O sistema salva a inutilização na tabela com status "Aguardando autorização".
Clique no registro e utilize o submenu "Autorizar inutilização".
Após o sistema confirmar a autorização veja que a inutilização ficou com status "Autorizada".
Clique na inutilização autorizada e utilize o submenu "Ver arquivo XML" para ver o arquivo XML da inutilização.
Como exportar o XML e DANFE das NF-es emitidas?
Acesse a tela "Painel de NF-e". Clique no botão "Exportação de NF-es" para acessar a tela de exportação de NF-es como na imagem a seguir:
Preencha os campos:
- Empresa
- Data de emissão inicial da NF-e
- Data de emissão final da NF-e
- Número inicial da NF-e
- Número final da NF-e
- Ambiente de emissão de NF-e
Clique no botão "Exportar".
O sistema vai gerar um arquivo zip com:
- Arquivo XML das NF-es autorizadas
- DANFE das NF-es autorizadas
- Carta de correção eletrônica de NF-es corrigidas
- XML do evento de cancelamento das NF-es canceladas
Recomendamos combinar com o Contador responsável pela escrituração contábil da sua empresa uma rotina para exportação desse arquivo zip.
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