O guia start de "Visão geral do processo de compras e recebimento" tem as seções:

• Solicitações de compra

• Cotações de compra

• Pedido de compra

• Documento de entrada

• Notas fiscais destinadas

• NF-e de entrada

• Devolução de compra

• Entradas por retorno ou recebimento

   

Solicitações de compra

As solicitações de compra apoiam o processo de aquisição dos produtos necessários para a produção ou para manter o estoque equilibrado. No Nomus é possível:

• Definir produto, quantidade, data da necessidade e data limite de compra.

• Usar a política de ressuprimento para que o sistema gere automaticamente as solicitações conforme a configuração (sob encomenda ou consumo histórico).

• Gerar solicitações de compra diretamente a partir das ordens de produção, garantindo que os insumos cheguem na data correta.

Veja abaixo uma imagem da tela solicitação de compra:

Cotações de compra

As cotações de compra ajudam sua empresa a reduzir custos e escolher fornecedores que entreguem com qualidade e no prazo. No Nomus é possível:

• Definir produtos, quantidades, prazos de entrega e data limite para coleta de preços.

• Convidar fornecedores para informar preços, prazos e condições de pagamento.

• Registrar e comparar propostas, analisando custo, prazo e condições.

• Selecionar fornecedores vencedores e gerar os pedidos de compra com as condições acordadas.

Veja abaixo uma imagem da tela "Cotações de compra":

Pedido de compra

O pedido de compra formaliza o negócio com o fornecedor, registrando produtos, preços e condições acordadas. No sistema, você pode:

• Registrar pedidos de compra feitos pela sua empresa.

• Gerar PDF do pedido.

• Controlar a liberação dos pedidos.

• Enviar por e-mail para fornecedores.

• Acompanhar pedidos ainda não entregues.

• Gerar o documento de entrada no momento da entrega.
   

Veja abaixo uma imagem da tela Pedidos de compra:

Documento de entrada

O documento de entrada é utilizado para compras, remessas ou devoluções de vendas.

No contexto de compras:

• Normalmente é criado a partir da NF-e do fornecedor.

• Apresenta os produtos, preços e condições de pagamento acordados.

Ao salvar o documento de entrada:

• O sistema gera automaticamente contas a pagar no financeiro.

• São realizadas as movimentações de entrada no estoque.
   

Veja abaixo uma imagem da tela Documentos de entrada:

Notas fiscais destinadas

As notas fiscais destinadas são todas as NF-es emitidas por terceiros contra os CNPJs das empresas cadastradas no sistema.

O sistema Nomus pode ser configurado para importar automaticamente as NF-es destinadas diretamente da SEFAZ.

Após a importação, sua empresa poderá manifestar a NF-e registrando uma das opções abaixo:

• Conhecimento da operação

• Desconhecimento da operação

• Confirmação da operação

• Operação não realizada

Após a manifestação, é possível baixar o DANFE e o arquivo XML da NF-e destinada.

• Com o XML em mãos, o sistema permite gerar documentos de entrada com agilidade, aproveitando os dados já preenchidos.

Veja abaixo uma imagem da tela "Notas fiscais destinadas":

NF-e de entrada

A NF-e de entrada é o documento fiscal eletrônico que registra a entrada de produtos no estoque da sua empresa. No Nomus é possível:

• Utilizar a NF-e de saída do fornecedor para acobertar a entrada dos produtos comprados.

• Gerar NF-e de entrada em situações obrigatórias, como quando o fornecedor não emite nota fiscal.

• Emitir NF-e de importação nos casos de compras vindas do exterior.

Veja abaixo um exemplo do DANFE da NF-e de entrada emitida pelo sistema:

Devolução de compra

A devolução de compra é utilizada quando produtos já recebidos no estoque precisam ser devolvidos ao fornecedor por problemas de qualidade ou por estarem em desacordo com o pedido. No Nomus é possível:

• Anular os efeitos da compra, retirando os itens do estoque.

• Gerar notas de crédito para o fornecedor, que podem ser usadas para compensar contas a pagar.

• Emitir uma NF-e de saída para formalizar a devolução, registrada na tela de Documentos de saída.

Veja abaixo um documento de devolução de compra em destaque na tela Documentos de saída:

Entradas por retorno ou recebimento

A entrada por retorno ou recebimento é usada quando produtos próprios ou de terceiros precisam circular temporariamente. No Nomus é possível:

• Registrar retornos de produtos próprios enviados em comodato, conserto ou demonstração.

• Controlar recebimentos de produtos de terceiros, mantidos sob guarda da sua empresa.

• Classificar cada movimentação com os CFOPs corretos, garantindo conformidade fiscal.

• Acompanhar as operações de entrada e saída nas telas de Documentos correspondentes.

Veja abaixo uma imagem de um registro de retorno:

Queremos evoluir continuamente nossos conteúdos e vídeos sobre o sistema Nomus ERP Industrial. Sua opinião nos ajuda a entender o que está funcionando e o que podemos melhorar. Leva menos de 1 minuto para responder! Clique aqui para nos ajudar com um feedback.