O guia start de "Devoluções de compra" tem as seções:

• O que é uma devolução de compra?

• Quais tipos de movimentações de devolução de compra já estão cadastrados no sistema?

• Como fazer uma devolução de compra?

• Gerar NF-e de devolução de compra

O que é uma devolução de compra?

A devolução de compra é realizada quando os produtos comprados pela sua empresa dão entrada no estoque, e posteriormente sua empresa decide devolvê-los para o fornecedor, por estarem em desacordo com o pedido de compra e(ou) com problemas de qualidade.

A devolução de compra deve anular todos os efeitos da compra realizada, dando saída do estoque dos produtos comprados que estão sendo devolvidos, e geralmente gerando notas de crédito para o fornecedor que podem ser utilizadas para baixar contas a pagar do fornecedor por compensação.

Para fazer uma devolução de compra a sua empresa deve gerar uma NF-e de saída e por essa razão todas as devoluções de compra são exibidas na tela Documentos de saída.

Quando a sua empresa se recusa a receber os produtos comprados do fornecedor sem dar entrada no estoque não é necessário gerar uma NF-e de devolução de compra. 

Nesse caso os produtos vão retornar para o seu fornecedor e o seu fornecedor ficará obrigado a gerar uma NF-e de entrada de devolução de venda para acobertar o retorno dos produtos para o seu estoque.

Veja abaixo um documento de devolução de compra em destaque na tela Documentos de saída:

Quais tipos de movimentações de devolução de compra já estão cadastrados no sistema?

Abaixo, veja os tipos de movimentação de compra que já estão cadastrados na sua base:

• Devolução de compra de materiais para industrialização: CFOPs 5201 / 6201 / 7201 / 5410 / 6410
• Devolução de compra de mercadorias para comercialização: CFOPs 5202 / 6202 / 7202 / 5411 / 6411
• Devolução de compra de materiais para uso ou consumo: 5556 / 6556 / 7556 / 5413 / 6413
• Devolução de compra de ativo imobilizado: CFOPs 5553 / 6553 / 7553 / 5412 / 6412
   

Como fazer uma devolução de compra?

Para criar um documento de devolução de compra acesse a tela "Documento de entrada".

Pesquise pelo documento de entrada que você deseja devolver, clique no documento de entrada e selecione o submenu "Criar documento de devolução", como na imagem apresentada a seguir:

Após clicar nesse submenu você será levado para a tela de criação de documento de saída com os principais campos do documento já preenchidos.

Apresentamos a seguir informações sobre o preenchimento dos principais campos da tela:

Cabeçalho do documento de saída

Informações gerais

• Pessoa: Sistema seleciona a mesma pessoa da compra que está sendo devolvida.
• Tipo de movimentação: Sistema seleciona o tipo de movimentação de acordo com os tipos de movimentação de devolução permitidos para o tipo de movimentação da compra que está sendo devolvida.
• Setor de entrada: Sistema filtra os setores habilitados para a empresa e tipo de movimentação.
• Causa da devolução: Selecione a causa da devolução.

Documentos fiscais referenciados

Sistema referencia automaticamente a chave da NF-e da compra que está sendo devolvida.

Pessoa

Veja todas as principais informações da pessoa como: informações gerais, endereços, contatos, atributos e endereços secundários.

Veja abaixo um exemplo do cabeçalho da tela de cadastro de documentos de saída:

Itens do documento de saída

O sistema preenche todos os itens do documento de saída automaticamente copiando a maioria das informações dos itens do documento de compra que está sendo devolvida.

No topo da tela o sistema exibe o quadro "Item de documento devolvido" que apresenta o item do documento de entrada que está sendo devolvido.

Veja abaixo como o sistema preenche cada campo da tela:

Informações gerais

• Tipo de movimentação: Sistema seleciona o tipo de movimentação de acordo com os tipos de movimentação de devolução permitidos para o tipo de movimentação da compra que está sendo devolvida.
• CFOP:  Sistema preenche o CFOP de acordo com o cadastro do tipo de movimentação e se a operação é interna, interestadual ou de exportação. Caso o item do documento tenha ICMS ST o sistema é capaz de buscar o CFOP nos campos "CFOP padrão para operações internas com ICMS ST" e "CFOP padrão para operações interestaduais com ICMS ST" no cadastro do tipo de movimentação.
• Produto: Sistema seleciona o produto da compra que está sendo devolvida.
• Informações adicionais do produto: Sistema preenche com as mesmas informações da compra que está sendo devolvida.
• Unidade de medida: Sistema preenche com a mesma unidade de medida da compra que está sendo devolvida.
• Setor de entrada: Sistema sugere o setor de entrada filtrando os setores de entrada habilitados no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item.
• Qtde: Sistema preenche com a mesma quantidade da compra que está sendo devolvida. Se a devolução de compra for parcial é possível editar a quantidade do item.
• Valor unitário: Sistema preenche com o mesmo valor unitário da compra que está sendo devolvida.
• Tipo de desconto: Sistema preenche com o mesmo tipo de desconto da compra que está sendo devolvida.
• % de desconto: Sistema preenche com o mesmo % de desconto da compra que está sendo devolvida.
• Valor Desconto: Sistema preenche com o mesmo valor de desconto da compra que está sendo devolvida.

Veja abaixo uma imagem da tela de cadastro de item do documento de saída:

Informações adicionais do documento de saída

Nas informações adicionais do documento de entrada o sistema copia todas as informações do documento de compra que está sendo devolvido nas abas:

• Transporte
• Outras informações
• Valores totais
• Retenção de tributos

Se for necessário é possível modificar a informação desses campos.

Na aba "Condições de pagamento", caso o tipo de movimentação esteja configurado para gerar notas de crédito de fornecedor, o sistema exibe o campo "Gera nota de crédito" marcado dentro do quadro "Integração com financeiro".

Salvar documento de devolução de compra

Após avaliar os campos do documento de devolução de compra clique em "Salvar".

Após salvar o documento o sistema executa as ações:

• Gera as movimentações de devolução de compra dando saída dos produtos comprados com o mesmo custo médio unitário das movimentações de compra.
• Gera a nota crédito de fornecedor que pode ser utilizada para baixar contas a pagar do fornecedor por compensação no módulo Financeiro.

Gerar NF-e de devolução de compra

Para gerar a NF-e para o documento de devolução de compra acesse a tela "Documentos de saída" e pesquise pelo documento de devolução de compra.

Clique no documento, selecione o submenu "Gerar NF-e", e aguarde a autorização da NF-e pela SEFAZ.

Veja abaixo um exemplo de DANFE gerado para uma NF-e de devolução de compra:

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