O guia start "Produção em terceiros" tem as seções:

• O que é a produção em terceiros?

• Como configurar o sistema para fazer a produção em terceiros?

  • Cadastro do produto

  • Lista de materiais

• Como gerar as ordens de produção em terceiros?

• Como são gerados os empenhos nas ordens de produção em terceiros?

• Como comprar o serviço de produção em terceiros?

  • Solicitação de compra

  • Cotação de compra

  • Pedido de compra

• Como fazer a remessa dos materiais para produção em terceiros?

  • Geração a partir do pedido de compra

  • Geração a partir da ordem de produção em terceiros

  • Geração livremente

• Como receber o produto industrializado sob encomenda pelo fornecedor?

  • Documento de entrada vinculado com pedido de compra

  • Documento de entrada sem vínculo com pedido de compra

• Como processar a ordem de produção em terceiros?

O que é a produção em terceiros?

Produção em terceiros ocorre quando sua empresa contrata um fornecedor para realizar um serviço de industrialização (como tratamento térmico, pintura, galvanização etc.), remetendo materiais próprios para esse fornecedor.

Segue um resumo da produção em terceiros:

1. Envio de materiais ao fornecedor: Produtos da sua empresa são enviados para serem usados no processo produtivo.

2. Execução do serviço: O fornecedor transforma esses produtos conforme o serviço contratado.

3. Retorno dos itens prontos: O fornecedor emite a NF-e de serviço e faz a devolução simbólica dos insumos utilizados.

4. Recebimento: Sua empresa dá entrada no produto industrializado e lança a conta a pagar referente ao serviço.

Segue um exemplo desse processo, onde vamos supor que sua empresa precisa fazer tratamento térmico em um parafuso:

• Produto final: Parafuso com tratamento térmico (1 un)

• Matérias-primas:

  • Parafuso sem tratamento térmico (1 un) → remetido ao fornecedor

  • Serviço de tratamento térmico (5 kg) → comprado do fornecedor

Dessa forma, para controlar produção em terceiros, vamos seguir os passos abaixo:

1. Criar ordem de produção em terceiros

• Produto: Parafuso com tratamento térmico

• Componentes:

  • Parafuso sem tratamento térmico

  • Serviço de tratamento térmico (cadastrado como item de compra)

2. Comprar o serviço

Siga o processo padrão de compras:

• Solicitação de compra → Cotação → Pedido de compra

3. Remeter material para o fornecedor

• Através do documento de saída, faça uma transferência de estoque do setor Almoxarifado para o setor Materiais nossos em poder de terceiros

4. Receber o produto do fornecedor

• Gere um documento de entrada para a NF-e recebida.

• Esse documento:

  • Cria a conta a pagar referente ao serviço

  • Dá entrada no produto pronto

  • Registra o retorno simbólico do insumo remetido (parafuso sem tratamento)

5. Processar a ordem de produção em terceiros

A partir da tela da ordem de produção, o sistema executa as seguintes movimentações:

• Requisição pela produção do serviço e do insumo remetido → ambos saem do setor "Retorno de terceiros" para "Estoque em processo"

• Reporte da produção do produto final → entra no estoque (setor "Expedição" ou "Produto semi-acabado")

• Valorização: custo final considera o serviço + custo dos insumos remetidos.

Veja abaixo um exemplo de lista de materiais de produção em terceiros no sistema:

Como configurar o sistema para fazer a produção em terceiros?

Cadastro do produto

Na produção em terceiros temos 3 papéis diferentes do ponto de vista do cadastro do produto:

• Produto produzido no terceiro
• Material remetido para produção em terceiros
• Serviço de produção em terceiros

A seguir explicamos como cada produto deve ser cadastrado.

Produto produzido no terceiro

PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico

Deve ser cadastrado no sistema seguindo orientações abaixo:

• Tipo de produto: Produto acabado ou Produto semi-acabado
• Método de ressuprimento: Fabricado
• Aba Empresas: Habilitar para o setor de estoque "Expedição" ou "Produtos semi-acabados".
• Tipo de ordem padrão para geração de ordens de produção: Selecionar a opção "Produção em terceiros" no campo "Tipo de ordem padrão para geração de ordens de produção" na aba "PCP".

Material de propriedade da sua empresa remetido para produção em terceiros

MP 00031 - Parafuso XP 001

Deve ser cadastrado no sistema seguindo orientações abaixo:

• Tipo de produto: Matéria prima, Embalagem ou Produto semi-acabado
• Aba Empresas: Habilitar para os setores de estoque "Almoxarifado ou Produto semi-acabados", "Materiais nossos em poder de terceiros", "Retorno de terceiros" e "Estoque em processo".

Serviço de produção em terceiros

SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001

Deve ser cadastrado no sistema seguindo orientações abaixo:

• Tipo de produto: Geralmente a opção selecionada é "Serviço de produção em terceiros".
• Método de ressuprimento: Comprado.
• Aba Empresas: Habilitar para os setores de estoque "Retorno de terceiros" e "Estoque em processo".
• Tipo de movimentação padrão para compra do produto: Selecione a opção "Compra de industrialização por encomenda" na aba "Fiscal".
• Política de ressuprimento: Geralmente seleciona-se a opção "Ressuprimento sob encomenda sem consulta ao estoque" na aba "PCP".
• Serviço de industrialização em terceiros: Marque esse campo na aba "PCP".

Lista de materiais

A lista de materiais de produção em terceiros deve ser criada no padrão abaixo:

PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico (1 un)

• MP 00031 - Parafuso XP 001 (1 un)
• SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001 (5 kg)
   

Veja abaixo uma imagem dessa lista de materiais no sistema:

Agora vamos entender como os componentes devem ser cadastrados.

Material de propriedade da sua empresa remetido para produção em terceiros

MP 00031 - Parafuso XP 001

Na tela de cadastro de componente à lista de materiais deve-se marcar o campo "Remete componente para industrialização por encomenda" como em destaque na imagem a seguir:

Serviço de produção em terceiros

SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001

Deve ser cadastrado como um componente comum da lista de materiais do produto sem nenhuma particularidade.

Como gerar as ordens de produção em terceiros?

As ordens de produção em terceiros podem ser geradas:

• Livremente
• Sob encomenda para atender um pedido de venda
• Através da geração de ordens filhas

Todas as formas de geração de ordens apresentadas acima foram explicadas no artigo "Geração de ordens" no manual do usuário.

Caso você tenha dúvidas sobre as formas de geração de ordens recomendamos ler este artigo.

Para exemplificar o processo de produção em terceiros vamos gerar a ordem de produção em terceiros livremente.

Acesse a tela "Ordens" e clique no botão "Criar ordem".
 

Veja abaixo orientações para preenchimento dos principais campos da tela de criação de ordens:

• Produto: Selecione o produto da ordem. Por exemplo "PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico".
• Tipo de ordem: Idealmente o sistema já deve sugerir o tipo "Produção em terceiros" definido no cadastro do produto.
• Qtde: Informe a quantidade que você deseja que seja produzida no terceiro. Por exemplo "100".
• Data de emissão: Preencha com a data de emissão da ordem de produção. Geralmente o sistema já sugere a data/hora corrente.
• Data de entrega: Preencha com a data de entrega da ordem de produção.
• Lista de materiais: Selecione a lista de materiais para ordem de produção.
• Roteiro de produção: Selecione o roteiro de produção para ordem de produção.

Veja abaixo um exemplo da tela de criação de ordens:

Clique no botão "Gerar ordens".

Veja que você retorna para a tela "Ordens" com a ordem de produção já criado como em destaque na imagem a seguir:

Como são gerados os empenhos nas ordens de produção em terceiros?

Na geração de ordem de produção em terceiros o sistema empenha os materiais de propriedade da sua empresa que serão remetidos para o fornecedor e o serviço de produção em terceiros que será realizado pelo fornecedor.

Para entender como são gerados os empenhos clique na ordem gerada, utilize o submenu "Ver empenhos" e acesse a tela "Empenhos da ordem" como na imagem apresentada a seguir:

Avaliando a ordem e os empenhos apresentados acima entendemos que para produzir 1000 unidades do "PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico" no fornecedor que será contratado serão necessários:

• 1000 unidades do "MP 00031 - Parafuso XP 001" que é o material de propriedade da sua empresa que será remetido para o fornecedor.
• 5000 quilogramas do "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 00001" que é o serviço que será comprado do fornecedor.

Como comprar o serviço de produção em terceiros?

A compra do serviço de produção em terceiros idealmente deve seguir todo os passos do processo de compras, com a geração de solicitação de compra e seguindo com a cotação de compra e pedido de compra.

Solicitação de compra

As solicitações de compra do serviço de produção em terceiros podem ser geradas:

• Sob encomenda para atender uma ordem de produção
• Livremente

Todas as formas de geração de solicitações de compra apresentadas acima forma explicadas no artigo "Solicitações de compra" no manual do usuário.

Caso você tenha dúvidas sobre as formas de geração de solicitações de compra recomendamos ler este artigo.

Para exemplificar o processo de compras do serviço de produção em terceiros utilizamos a geração de solicitação de compra sob encomenda para atender uma ordem de produção.

Para fazer isso configuramos o produto "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 00001" com a política de ressuprimento "Ressuprimento sob encomenda sem consulta ao estoque".

Após gerar a ordem de produção para o produto "PA 00016 - Parafuso XP 001 com tratamento térmico" acesse a tela "Solicitações de compra" e veja que o sistema gerou uma solicitação de compra para o produto "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 00001" como em destaque a seguir:

Clique na solicitação de compra gerada e utilize o submenu "Liberar solicitação de compra" para liberar a solicitação de compra.

Cotação de compra

Se desejar é possível fazer a cotação de compra com fornecedores antes de gerar o pedido de compra.

A cotação de compra foi explicada no artigo "Cotação de compra" no manual do usuário.

Caso você tenha dúvidas sobre como fazer a cotação de compra recomendamos ler este artigo.

Em nossa exemplo vamos gerar o pedido de compra diretamente para a solicitação de compra pulando a etapa de cotação de compra.

Pedido de compra

Para gerar o pedido de compra para solicitação de compra, clique na solicitação e utilize o submenu "Gerar pedido de compra" para ser levado para a tela de criação de pedidos de compra como na imagem apresentada a seguir:

Nessa tela o sistema já traz diversos campos já preenchidos, e para finalizar o pedido de compra, recomendamos preencher os campos apresentados a seguir:

Informações gerais

• Tipo de pedido: Se necessário selecione um tipo de pedido.
• Fornecedor: Selecione o fornecedor do pedido de compra.
• Tipo de movimentação: Se necessário selecione um tipo de movimentação e utilize o ícone "Atualize tipos de movimentação dos itens". O sistema tem inteligência para definir o tipo de movimentação dos itens do pedido de compra sozinho caso o cadastro do produto tenha o campo "Tipo de movimentação padrão para compra" preenchido.
• Setor de entrada: Se necessário selecione um setor de entrada. O sistema tem inteligência para definir o setor de entrada dos itens do pedido de compra sozinho caso o cadastro do produto tenha o campo "Tipo de movimentação padrão para compra" preenchido, e o resultado da interseção dos setores habilitados no cadastro do tipo de movimentação e cadastro de produto é único.

Itens do pedido de compra

Se desejar é possível marcar todos os itens do pedido de compra e utilizar o botão "Ações > Resgatar valor do último pedido" para o sistema resgatar os valores e dados tributários do último pedido de compra do fornecedor.

Se desejar é possível clicar no ícone "Últimos pedidos de compra" para ver as informações dos últimos pedidos de compra

Nesse quadro é possível utilizar o botão "Resgatar valor" para o sistema resgatar os valor e dados tributários de um pedido de compra que já foi feito para o fornecedor.

Se desejar é possível modificar os valores dos campos abaixo diretamente na tabela de itens de pedidos de compra:

• Qtde
• Unidade de medida
• Valor unitário

Por fim, se você precisar editar alguma informação do item do pedido, clique no item e selecione o submenu "Editar".

Ao acessar a tela de edição do item, modifique as informações que você desejar e depois clique no botão "Salvar".

Vínculo do item do pedido de compra com a ordem de produção em terceiros

O item de pedido de compra gerado a partir de uma solicitação de compra de serviço de produção em terceiros fica vinculado com a ordem de produção em terceiros.

Para entender esse vínculo clique no ícone "Informações da ordem de produção em terceiros" como exibido em destaque na imagem apresentada a seguir:

Após clicar nesse ícone o sistema irá abrir o quadro apresentado a seguir:

Esse vínculo do item do pedido de compra com a ordem de produção em terceiros também pode ser visto na tela de edição do item do pedido de compra na aba "Produção em terceiros" como em destaque na imagem apresentada a seguir:

Informações adicionais do pedido de compra

Preencha as informações adicionais do pedido de compra.

Por fim clique no botão "Salvar" para salvar o pedido de compra.

Como fazer a remessa dos materiais para produção em terceiros?

A remessa dos materiais de propriedade da sua empresa para produção em terceiros é feita através da geração de um documento de saída com 3 origens possíveis:

• A partir do pedido de compra
• A partir da ordem de produção em terceiros
• Livremente

A seguir vamos explicar o funcionamento dessas 3 origens.

Geração a partir do pedido de compra

Para fazer a remessa dos materiais de propriedade da sua empresa para produção em terceiros a partir do pedido de compra, clique no pedido de compra gerado e utilize o submenu "Liberar pedido".

Após liberar o pedido, clique no pedido e utilize o submenu "Gerar documento de saída para remessa de materiais para produção em terceiros" para ser levado para a tela de criação de documento de saída como na imagem apresentada a seguir:

Veja que nessa tela o sistema já traz diversos campos já preenchidos.

Segue abaixo explicações sobre os principais campos da tela:

Aba Geral

• Pessoa: Sistema seleciona a pessoa do pedido de compra.
• Tipo de movimentação: Sistema seleciona o tipo de movimentação definido na configuração geral.
• Setor de saída: Sistema filtra os setores de saída conforme o tipo de movimentação escolhido. Se o tipo de movimentação tiver 1 único setor de saída configurado na empresa, esse setor é selecionado automaticamente.
• Setor de entrada: Sistema filtra os setores de entrada conforme o tipo de movimentação escolhido. Se o tipo de movimentação tiver 1 único setor de entrada configurado na empresa, esse setor é selecionado automaticamente. O setor de entrada selecionada nos documentos de remessa para industrialização por encomenda normalmente é "Materiais nossos em poder de terceiros".

Itens do documento de saída

Sistema cria os itens do documento de saída a partir dos itens do pedido de compra.

Segue abaixo explicações sobre os principais campos do item de pedido de compra:

• Qtde: Sistema preenche com o saldo do item de pedido de compra.
• Valor unitário: Sistema carrega o custo médio unitário do produto na empresa.

Informações adicionais do documento de saída

Preencha as informações adicionais do documento de saída.

Por fim clique no botão "Salvar" para salvar o documento de saída.

Após salvar o documento de saída, acesse a tela "Movimentações de estoque" e veja que o sistema transferiu o "MP 00031 - Parafuso XP 001" do setor "Almoxarifado" para o setor "Materiais em poder de terceiros" como apresentado na imagem a seguir:

Geração a partir da ordem de produção em terceiros

Se desejar é possível gerar o documento de remessa de materiais para industrialização por encomenda a partir da ordem de produção em terceiros.

Para fazer isso crie uma ordem de produção em terceiros e libere para produção.

Após liberar a ordem para produção, clique na ordem e utilize o submenu "Gerar documento de saída para remessa de materiais para produção em terceiros".

O sistema irá levá-lo para tela de documento de saída como apresentada a seguir:

Preencha todos os campos do documento de saída e clique no botão "Salvar".

Geração livremente

Se desejar é possível gerar o documento de remessa de materiais para industrialização por encomenda livremente.

Para fazer acesse a tela "Documentos de saída" e clique no botão "Criar documento de saída".

Na tela de criação de documento de saída selecione o tipo de movimentação "Remessa de materiais para industrialização por encomenda".

Preencha todos os dados do documento e clique no botão "Salvar".

Como receber o produto industrializado sob encomenda pelo fornecedor?

O recebimento do produto industrializado sob encomenda pelo fornecedor é feito através da geração de um documento de entrada para a NF-e gerada pelo fornecedor.

O documento de entrada pode ser criado no sistema através de 4 formas:

• Livremente
• A partir de um pedido de compra
• A partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor
• A partir de uma nota fiscal destinadas

Todas essas formas foram explicadas no artigo "Documentos de entrada" no manual do usuário.

Caso você tenha dúvidas sobre as formas de geração de documentos de entrada recomendamos ler este artigo.

Um documento de entrada pode ficar vinculado com um pedido de compra ou não.

Vamos entender o recebimento do produto industrializado sob encomenda pelo fornecedor com vínculo com pedido de compra e sem vínculo com pedido de compra.
 

Documento de entrada vinculado com pedido de compra

Primeiro vamos entender o caso ideal e mais simples com o documento de entrada vinculado com o pedido de compra.

Para simular esse caso crie o documento de entrada a partir do pedido de compra.

Para fazer isso clique no pedido de compra que está retornando do fornecedor e utilize o submenu "Gerar documento de entrada" para ser levado para a tela de criação de documento de entrada como na imagem apresentada a seguir:

Veja que nessa tela o sistema já traz diversos campos já preenchidos.

Perceba que na tabela "Itens do documento de entrada" o item 1 do serviço "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001" está vinculado com a ordem de produção em terceiros "OP 000437 - 001" e com o item de pedido de compra "PC00084 - Item:00001".

Clique no botão "Funções especiais > Sugerir materiais que retornaram do fornecedor".

Veja que o sistema vai criar um item 2 do documento com o produto "MP 00031 - Parafuso XP 001" vinculado ao documento de saída de remessa "Documento: 3031 Item: 1" e a ordem de produção em terceiros "OP 000870 - 001" como em destaque na imagem a seguir:

Clique no botão "Salvar" para salvar o documento de entrada.

Após salvar o documento de entrada, acesse a tela "Movimentações de estoque" e veja que o sistema transferiu o "MP 00031 - Parafuso XP 001" do setor "Materiais em poder de terceiros" para o setor "Retorno de terceiros" e deu entrada do "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001" no setor "Retorno de terceiros" como apresentado na imagem a seguir:

Documento de entrada sem vínculo com pedido de compra

Agora vamos entender o caso com o documento de entrada sem vínculo com o pedido de compra.

Para simular esse caso crie o documento de entrada livremente.

Na tela de criação do documento de entrada selecione o tipo de movimentação "Compra de industrialização por encomenda".

Na tela criação do item do documento de entrada preencha os campos:

• Produto: Selecione o produto "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001" que é o serviço comprado do fornecedor.
• Qtde: Informe a quantidade do serviço comprado do fornecedor.
• Valor unitário: Informe o valor unitário do serviço comprado do fornecedor.

Clique na aba "Produção em terceiros" e preencha os campos:

• Ordem de produção em terceiros: Selecione a ordem de produção em terceiros que deve ser movimentada. Se desejar clique no ícone "Informação da ordem de produção em terceiros" para confirmar se selecionou a ordem de produção corretamente.
• Qtde a reportar na ordem de produção em terceiros: Informe a quantidade que será reportada na ordem de produção em terceiro que será movimentada. Esse é a quantidade do produto industrializado sob encomenda pelo fornecedor que você recebeu na sua empresa.

Veja abaixo a aba "Produção em terceiros" em destaque:

Clique no botão "Salvar" para salvar o item do documento de entrada.

Após salvar veja que o item do documento de entrada ficou vinculado com a ordem de produção em terceiros como em destaque na imagem apresentada a seguir:

Clique no botão "Funções especiais > Selecionar materiais nossos que estão retornando do terceiro".

Selecione os documentos de saída de remessa de materiais que estão retornando, informe a quantidade em cada documento e clique no botão "Selecionar" como na imagem apresentada a seguir:

Após selecionar os documentos de saída veja que o sistema vai criar um item 2 do documento com o produto "MP 00031 - Parafuso XP 001" vinculado ao documento de saída de remessa como em destaque na imagem a seguir:

Clique no botão "Salvar" para salvar o documento de entrada.

Após salvar o documento de entrada, acesse a tela "Movimentações de estoque" e veja que o sistema transferiu o "MP 00031 - Parafuso XP 001" do setor "Materiais em poder de terceiros" para o setor "Retorno de terceiros" e deu entrada do "SPET 00001 - Serviço de tratamento térmico do Parafuso XP 001" no setor "Retorno de terceiros".

Como processar a ordem de produção em terceiros?

Para processar a ordem de produção em terceiros, clique no documento de entrada e utilize o submenu "Movimentar ordens de produção em terceiros" como em destaque na imagem a seguir:

Confirme a geração das movimentações nas ordens de produção em terceiros.

Após confirmar aguarde o processamento das ordens e em seguida veja a mensagem de sucesso enviada pelo sistema informando as ordens de produção em terceiros que foram movimentadas.

Acesse a tela "Ordens" e localize uma ordem que foi processada pelo sistema.

Clique na ordem e utilize o submenu "Ver movimentações da produção" para acessar a tela "Movimentações de produção da ordem" como apresentada a seguir:

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