O guia start de "Entradas por retorno ou recebimento" tem as seções:

• O que é uma entrada por retorno ou recebimento?

• Quais os tipos de movimentação de entradas por retorno ou recebimento já estão na sua base?

• Como fazer uma entrada por retorno ou recebimento?

  • Cenário 1) Retorno ou recebimento sem controle de poder de terceiros

  • Cenário 2) Retorno de materiais nossos remetidos para terceiros

  • Cenário 3) Entrada de materiais de terceiros em nossa empresa

O que é uma entrada por retorno ou recebimento?

Sua empresa pode precisar remeter produtos próprios para terceiros por diferentes motivos. Alguns exemplos:

• Comodato: CFOPs 5908 / 6908

• Conserto ou reparo: CFOPs 5915 / 6915

• Demonstração: CFOPs 5912 / 6912

   

Quando esses produtos retornam, deve ser feita uma entrada por retorno de produtos remetidos, como:

• Retorno de comodato: CFOPs 1909 / 2909

• Retorno de conserto ou reparo: CFOPs 1916 / 2916

• Retorno de demonstração: CFOPs 1913 / 2913

Em outras situações, sua empresa pode receber produtos que pertencem a terceiros, mantendo-os sob sua guarda para posterior devolução. Exemplos de entradas por recebimento:

• Comodato: CFOPs 1908 / 2908

• Conserto ou reparo: CFOPs 1915 / 2915

• Demonstração: CFOPs 1912 / 2912

O retorno desses produtos ao terceiro deve ser registrado como saída por retorno de produto recebido, como:

• Retorno de comodato: CFOPs 5909 / 6909

• Retorno de conserto ou reparo: CFOPs 5916 / 6916

• Retorno de demonstração: CFOPs 5913 / 6913

Essas movimentações são registradas em:

• Saídas: geradas na tela Documentos de saída.

• Entradas: geradas na tela Documentos de entrada.

Neste artigo, o foco são as movimentações de entrada.

As movimentações de saída já foram tratadas em outro artigo específico.
 

Quais os tipos de movimentação de entradas por retorno ou recebimento já estão na sua base?

As movimentações de entradas por retorno ou recebimento que já estão na sua base, são:

• Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento (CFOP: 1555/2555)
• Entrada de produto por conta de contrato de comodato (CFOP: 1908/2908)
• Entrada de materiais de terceiros para industrialização por encomenda (CFOP: 1901/2901)
• Entrada de mercadoria ou bem recebido p/ conserto ou reparo (CFOP: 1915/2915)
• Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento (CFOP: 1554/2554)
• Retorno de produto remetido para demonstração (CFOP: 1913/1923)
• Retorno de produto remetido por conta de contrato de comodato (CFOP: 1909/2909)
• Retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda (CFOP: 1902/2902)
• Retorno de mercadoria ou bem remetido p/ exposição ou feira (CFOP: 1914/2914)
   

Como fazer uma entrada por retorno ou recebimento?

Vamos considerar 3 cenários apresentados neste artigo:

Cenário 1) Retorno ou recebimento sem controle de poder de terceiros

Para criar um documento de entrada acesse a tela "Documento de entrada".

Clique no botão "Criar documento de entrada" para acessar a tela de criação de documentos de entrada.

Atenção, é importante lembrar que o documento de entrada pode ser criado a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor ou através da manifestação de uma nota fiscal destinada.

A criação do documento de entrada a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor foi explicada na seção "Como criar um documento de entrada a partir da importação do XML da NF-e do fornecedor?" do guia start "Documentos de entrada" que pode ser acessado neste link.

A criação do documento de entrada a partir da manifestação de uma nota fiscal destinada foi explicada no guia rápido "Notas fiscais destinadas" que pode ser acessado neste link.

Neste cenário 1 utilizamos o tipo de movimentação "Retorno de produto remetido para demonstração".

Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:

Cabeçalho do documento de entrada

Informações gerais

• Tipo de entrada: NF-e emitida por terceiros criada livremente
• Tipo de movimentação: Selecione o tipo de movimentação. O tipo de movimentação escolhido será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao documento.
• Pessoa: Selecione uma pessoa.
• Setor de entrada: Selecione o setor de entrada será sugerido pelo sistema ao adicionar o item ao documento desde que o setor esteja habilitado no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item. O sistema filtra os setores de entrada habilitados no cadastro do tipo de movimentação.
• Status: Campo apenas para controle interno do status do lançamento do documento de entrada.

Veja abaixo um exemplo do cabeçalho da tela de cadastro de documentos de entrada:

Itens do documento de entrada

Clique no botão "Criar item do documento de entrada" para acessar a tela de criação de item do documento de entrada.

Preencha os campos seguindo as orientações apresentadas a seguir:

Informações gerais

• Tipo de movimentação: Sistema sugere o tipo de movimentação padrão do documento.
• CFOP:  Sistema preenche o CFOP de acordo com o cadastro do tipo de movimentação e se a operação é interna, interestadual ou de exportação. Após a aplicação da regra de tributação, esse CFOP pode ser modificado pelo sistema, por exemplo quando a operação tem substituição tributária.
• Produto: Selecione o produto
• Informações adicionais do produto: Campo com preenchimento opcional. Sistema traz as informações adicionais definidas no cadastro do produto e se necessário você pode modificar essas informações.
• Unidade de medida: Selecione a unidade de medida do documento. Como padrão o sistema sugere a unidade de medida principal do produto. Se o produto tiver unidades de medida secundárias habilitadas para compra é possível selecioná-las.
• Setor de entrada: Selecione o setor de entrada de estoque do produto. Sistema sugere o setor de entrada selecionado no documento de entrada desde que esse setor esteja habilitado para o produto. Neste campo o sistema filtra os setores de entrada habilitados no cadastro do produto e no cadastro do tipo de movimentação do item.
• Qtde: Informe a quantidade do produto na unidade de medida escolhida.
• Valor unitário: Informe o valor unitário do produto que veio na NF-e do emitida pelo fornecedor.
• Tipo de desconto
• % de desconto: Geralmente não é preenchido.
• Valor Desconto: Geralmente não é preenchido.

Veja abaixo uma imagem da tela de cadastro de item do documento de saída:

Condições de pagamento

As operações da entrada geralmente tem valor total financeiro igual à zero.

Salvar documento

Salve o documento de entrada.

O sistema gera uma movimentação de entrada do estoque.

Veja abaixo um exemplo de documento de entrada gerado:

Cenário 2) Retorno de materiais nossos remetidos para terceiros

Para criar um documento de entrada acesse a tela "Documento de entrada".

Clique no botão "Criar documento de entrada" para acessar a tela de criação de documentos de entrada.

Atenção, é importante lembrar que o documento de entrada pode ser criado a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor ou através da manifestação de uma nota fiscal destinada.

A criação do documento de entrada a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor foi explicada na seção "Como criar um documento de entrada a partir da importação do XML da NF-e do fornecedor?" do guia start "Documentos de entrada" que pode ser acessado neste link.

A criação do documento de entrada a partir da manifestação de uma nota fiscal destinada foi explicada no guia rápido "Notas fiscais destinadas" que pode ser acessado neste link.

Neste cenário 2 utilizamos o tipo de movimentação "Retorno de produto remetido por conta de contrato de comodato".

Vamos apresentar as únicas diferenças em relação ao cenário 1.

Cabeçalho do documento

Setor de saída: Sistema exibe este campo pois a natureza do Tipo de movimentação escolhido é Transferência de entrada. Selecione o setor "Materiais nossos em poder de terceiros".

Itens do documento

Utilize a função especial "Selecionar materiais nossos que estão retornando do fornecedor".

Selecione os itens dos documentos de saída que estão retornando e informe a quantidade que está retornando como na imagem a seguir:

Após selecionar os itens utilize a função especial "Redefinir regras de tributação de todos os itens do documento de entrada" para o sistema aplicar as regras de tributação em todos os itens do documento.

Salvar documento

Clique em "Salvar" para salvar o documento de entrada.

O sistema gera uma movimentação de transferência de entrada no estoque, transferindo os produtos do setor "Materiais nossos em poder de terceiros" para o setor "Expedição" como na imagem abaixo:

Dessa forma conseguimos controlar o estoque de propriedade da nossa empresa em poder de terceiros.

Cenário 3) Entrada de materiais de terceiros em nossa empresa

Para criar um documento de entrada acesse a tela "Documento de entrada".

Clique no botão "Criar documento de entrada" para acessar a tela de criação de documentos de entrada.

Atenção, é importante lembrar que o documento de entrada pode ser criado a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor ou através da manifestação de uma nota fiscal destinada.

A criação do documento de entrada a partir da importação do arquivo XML da NF-e do fornecedor foi explicada na seção "Como criar um documento de entrada a partir da importação do XML da NF-e do fornecedor?" do guia start "Documentos de entrada" que pode ser acessado neste link.

A criação do documento de entrada a partir da manifestação de uma nota fiscal destinada foi explicada no guia rápido "Notas fiscais destinadas" que pode ser acessado neste link.

Neste cenário 3 utilizamos o tipo de movimentação "Recebimento de produto por conta de contrato de comodato".

Vamos apresentar as únicas diferenças em relação ao cenário 1.

Cabeçalho do documento

Setor de entrada: Selecione o setor "Materiais de terceiros em nosso poder".

Itens do documento

Sem nenhuma modificação em relação ao cenário 1.

Salvar documento

Clique em "Salvar" para salvar o documento de entrada.

O sistema gera uma movimentação de entrada do setor de estoque "Materiais de terceiros em nosso poder".

Dessa forma conseguimos controlar o estoque de propriedade de terceiros em poder da nossa empresa como na imagem apresentada a seguir:

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