Neste artigo, reunimos a principal dúvida apresentada no Plantão de Dúvidas do dia 16/09/2026, conduzido por Lucas Maschio. Utilize este material como apoio para esclarecer dúvidas práticas e avançar com mais segurança na utilização do sistema.

• Como funciona o processo de produção em terceiros?

Como funciona o processo de produção em terceiros?

O processo de produção em terceiros envolve o cadastro dos produtos, materiais e serviços utilizados na operação, seguido da criação da Ordem de Produção em Terceiros, compra do serviço, remessa dos materiais ao fornecedor e recebimento do produto industrializado.

Parte 1: Cadastros

1. Cadastrar o produto a ser produzido pelo terceiro (PA/SA)

• Tipo de produto: Produto acabado ou Produto semi-acabado.
• Método de ressuprimento: Fabricado.
• Aba Empresas: habilite o setor Expedição para produtos acabados ou Produtos semi-acabados e Estoque em Processo para produtos semi-acabados.
• Aba PCP: em Tipo de ordem padrão para geração de ordens de produção, selecione Produção em terceiros.

2. Cadastrar o material remetido ao terceiro (MP)

• Tipo de produto: Matéria-prima, Embalagem ou Produto semi-acabado.
• Aba Empresas: habilite Almoxarifado ou Produtos semi-acabados, Materiais nossos em poder de terceiros, Retorno de terceiros e Estoque em processo.

3. Cadastrar o serviço de produção em terceiros

• Tipo de produto: geralmente, Serviço de produção em terceiros.
• Método de ressuprimento: Comprado.
• Aba Empresas: habilite Retorno de terceiros e Estoque em processo.
• Aba Fiscal: em Tipo de movimentação padrão para compra, selecione Compra de industrialização por encomenda.
• Aba PCP: selecione a política de ressuprimento Ressuprimento sob encomenda sem consulta ao estoque e marque Serviço de industrialização em terceiros.

4. Montar a Lista de Materiais do produto acabado

Na Lista de Materiais do produto acabado:

• Componente 1: adicione a matéria-prima, por exemplo, 1 unidade. No cadastro do componente, na aba Avançado, marque a opção Remete componente para industrialização por encomenda.
• Componente 2: cadastre o serviço, por exemplo, 5 kg, como um componente comum, sem configurações adicionais.

Parte 2: Operação

5. Criar a Ordem de Produção em Terceiros

Acesse Ordens > Criar ordem e preencha o produto, a quantidade, as datas, a Lista de Materiais e o roteiro, que é opcional.

O tipo de ordem deve ser Produção em terceiros. Caso o produto esteja corretamente configurado, o sistema fará essa sugestão automaticamente.

Em seguida, clique em Gerar ordem.

A Ordem de Produção em Terceiros também pode ser gerada a partir de um pedido de venda ou de ordens filhas.

6. Conferir os empenhos

Na ordem, utilize a opção Ver empenhos.

O sistema realizará o empenho da matéria-prima que será remetida ao terceiro e do serviço que será comprado.

Por exemplo, para produzir 1.000 produtos acabados, podem ser empenhados 1.000 unidades de parafuso e 5.000 kg de serviço.

7. Comprar o serviço

Em Solicitações de compra, localize a solicitação gerada automaticamente e utilize a opção Liberar solicitação de compra.

A cotação é opcional e, caso seja utilizada, deve ser realizada antes da geração do pedido de compra.

Na solicitação, utilize Gerar pedido de compra, selecione o fornecedor, confira o Tipo de movimentação como Compra de industrialização por encomenda, selecione o setor de entrada Retorno de terceiros e informe o valor unitário.

Ao salvar, o item do pedido de compra ficará vinculado à Ordem de Produção em Terceiros.

8. Remeter o material ao fornecedor

No pedido de compra, utilize Liberar pedido e, em seguida, Gerar documento de saída para remessa de materiais para produção em terceiros.

Informe:

• Setor de saída: Almoxarifado;
• Setor de entrada: Materiais nossos em poder de terceiros.

Salve o documento e confira a transferência em Movimentações de estoque.

9. Aguardar a produção pelo terceiro

Após a remessa dos materiais, aguarde a realização do serviço de produção pelo fornecedor.

10. Receber o produto industrializado

10.1 Importar o XML do fornecedor

Acesse Documentos de entrada e clique em Importar arquivo XML de NF-e.

Selecione o XML emitido pelo fornecedor. O sistema criará o documento de entrada com base nas informações da NF-e.

10.2 Revisar o documento e vincular os códigos dos fornecedores

Confira os itens importados, incluindo o serviço e os materiais que estão retornando.

Também é necessário vincular os códigos dos produtos utilizados pelo fornecedor aos respectivos produtos cadastrados no sistema. Por exemplo, vincule o serviço de tratamento térmico ao produto SPET 00001 e o parafuso ao produto MP 00031.

10.3 Vincular o serviço ao pedido de compra

No item correspondente ao serviço, faça o vínculo com o item do pedido de compra gerado no passo 7.

Esse vínculo permite que o sistema identifique a qual Ordem de Produção em Terceiros o documento de entrada está relacionado. Não é necessário informar a ordem manualmente.

Confira se, no documento de entrada, a coluna Ordem de produção e o item do pedido estão preenchidos.

10.4 Revisar os materiais que retornaram

Os materiais devolvidos pelo fornecedor já estarão relacionados na NF-e. Confira cada item e verifique:

• Tipo de movimentação: Retorno de materiais nossos remetidos para industrialização por encomenda. Nesse caso, trata-se de uma transferência, e não de uma compra.
• Setor de saída: Materiais nossos em poder de terceiros.
• Setor de entrada: Retorno de terceiros.

Confira também as quantidades e os produtos.

10.5 Vincular os materiais retornados ao documento de remessa

Utilize a função especial Vincular materiais que retornaram do fornecedor com documento de remessa.

Confira se cada item retornado está vinculado ao respectivo documento de saída de remessa.

10.6 Salvar o documento de entrada

Ao salvar o documento, o sistema:

• cria a conta a pagar referente ao serviço;
• dá entrada no serviço no setor Retorno de terceiros;
• transfere os materiais de Materiais nossos em poder de terceiros para Retorno de terceiros.

Confira o resultado em Movimentações de estoque.

11. Movimentar a Ordem de Produção em Terceiros

Em Documentos de entrada, selecione o documento e utilize a opção Movimentar ordens de produção em terceiros.

Confirme a operação e aguarde a mensagem de sucesso.

12. Conferir as movimentações da produção

Na tela Ordens, utilize a opção Ver movimentações da produção.

Entre as movimentações esperadas, estão:

• requisição do serviço e da matéria-prima, de Retorno de terceiros para Estoque em processo;
• apropriação do serviço e da matéria-prima, com a saída do Estoque em processo;
• reporte da produção do produto acabado, com entrada no setor Expedição.

Ao final do processo, os custos do produto acabado incluirão o serviço de produção em terceiros e os insumos remetidos ao fornecedor.