Neste artigo, reunimos as principais dúvidas apresentadas no Plantão de Dúvidas do dia 08/04/2026, conduzido por Lucas Maschio. Utilize este material como apoio para esclarecer dúvidas práticas e avançar com mais segurança na utilização do sistema.

Para facilitar a consulta, disponibilizamos abaixo um índice com todas as dúvidas abordadas na reunião.

• O sistema pode gerar cotações de compra a partir do saldo projetado do produto?
• Dificuldade para salvar o pedido de compra
• Como o sistema gera solicitação de compra de forma automática?
• Dica para implantar o sistema
• Como o sistema pode gerar o financeiro no processo de vendas? Somente na emissão da NF-e? Existe uma forma de gerar o financeiro a partir dos pedidos de vendas?
• O MRP não é só para produtos fabricados?
• Tenho a necessidade de criar orçamentos de acordo com a cotação feita dos produtos cadastrados. Existe a possibilidade de puxar o valor da cotação para o orçamento?
• Como cadastrar a relação entre a unidade secundária e a unidade principal de um produto?
• Consigo limitar o número de ordens por dia?
• Consigo que o sistema escolha o lote automaticamente em um documento de saída?
• Consigo configurar para que o sistema envie os dados de lote e validade na NFe?
• Se eu sempre trabalho com a opção de receber primeiro para só depois emitir a nota, sempre terei que trabalhar com adiantamento no pedido de venda?
• Cadastrei várias ordens de produção conforme a minha necessidade de produção, consigo unificar os empenhos por lote com a quantidade total por dia?
• Porque na geração do PDF da ordem o sistema não apresenta o lote do empenho?
• Como realizar a importação de contas a pagar/receber ou de pagamentos/recebimentos?
• Como incluo o valor do frete para se dividir nos produto da entrada?
• Tem como trazer o preço de custo de produtos comprados para a tabela de preço?

O sistema pode gerar cotações de compra a partir do saldo projetado do produto?

A partir do saldo projetado do produto, o sistema pode gerar uma solicitação de compra a partir da execução do MRP. 

Para isso é necessário que o produto esteja com algumas parametrizações realizadas em seu cadastro (política de ressuprimento, na aba PCP, e parâmetros do MRP na aba MRP).

O artigo abaixo irá detalhar melhor o comportamento do MRP no sistema. 

https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44042962033179--Guia-r%C3%A1pido-MRP

Dificuldade para salvar o pedido de compra

O sistema possui campos obrigatórios e caso algum destes campos não esteja preenchido o sistema irá apresentar um alerta indicando o que precisa ser preenchido. 

No caso do alerta Não foi possível salvar o pedido de compra. Por favor, siga as orientações abaixo. O campo conta bancária é requerido para a conta a pagar é necessário acessar a aba condições de pagamento no pedido de compra e selecionar uma conta bancária. 

Para facilitar este preenchimento também é possível editar a Empresa e na aba Financeiro selecionar uma opção em Conta bancária padrão para conta a pagar gerada no processo de compras

Como o sistema gera solicitação de compra de forma automática?

Através da política de ressuprimento do sistema é possível que o sistema gere solicitações de compra.

Segue o artigo que explica sobre as políticas de ressuprimento que impactam neste comportamento.

https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44035572627099--Guia-Start-Solicita%C3%A7%C3%B5es-de-compra

Dica para implantar o sistema

Recomendamos seguir os conteúdos disponíveis na Universidade Nomus, abrir chamados sempre que houver dúvidas e participar dos Plantões de Dúvidas.

Como o sistema pode gerar o financeiro no processo de vendas? Somente na emissão da NF-e? Existe uma forma de gerar o financeiro a partir dos pedidos de vendas?

A princípio o sistema gera o financeiro a partir do Documento de saída, caso o tipo de movimentação utilizado no documento esteja configurado para gerar o financeiro, mas há situações em que o documento de saída não gera o financeiro (remessa, retorno, devolução de compra, etc). 

Para o sistema gerar uma conta a receber a partir do pedido de venda é necessário que o sistema esteja configurado para gerar um adiantamento a partir do pedido de venda (Configuração Habilitar geração de contas a receber de adiantamento de clientes no cadastro de pedidos de venda na aba Financeiro na edição do cadastro da Empresa) e que a parcela do pedido esteja com a opção Sim para a pergunta Gera adiantamento?.

O MRP não é só para produtos fabricados?

O MRP pode servir para produtos comprados e fabricados. A diferença é que se o MRP estiver configurado para um produto comprado o MRP irá gerar uma solicitação de compra e se for para um produto fabricado o MRP irá gerar ordem de produção. 

Tenho a necessidade de criar orçamentos de acordo com a cotação feita dos produtos cadastrados. Existe a possibilidade de puxar o valor da cotação para o orçamento?

Na criação do orçamento o sistema irá puxar os componentes necessários para a fabricação daquele produto de acordo com a lista de materiais cadastrada para o produto e o custo destes componentes será o custo padrão de compra do produto.

O custo padrão de compra do produto pode ser preenchido manualmente através da edição do produto, mas essa é uma informação que será atualizada a cada Entrada do material (através do custo médio do estoque ou do custo de reposição). Neste caso, o recomendado é utilizar a função especial Simular custo de matéria-prima no orçamento para conseguir preencher o custo dos componentes de acordo com a cotação que foi cadastrada. 

Como cadastrar a relação entre a unidade secundária e a unidade principal de um produto?

Um produto possui uma unidade principal, mas pode possuir unidades secundárias. A relação entre essas unidades é informada no momento do cadastro da unidade de medida secundária. 

Exemplo: cadastrar uma unidade secundária KG para um produto que está cadastrado em Unidade, sabendo que uma unidade pesa 45 gramas. 

Preencher conforme a imagem abaixo:

Consigo limitar o número de ordens por dia?

Atualmente, não existe uma configuração que limite a quantidade de ordens geradas por dia, mas a partir do CRP é possível visualizar se você terá capacidade para produzir as ordens que estão em aberto. Essa análise é feita a partir do roteiro de produção para a fabricação do produto e do calendário cadastrado nos recursos vinculados aos centros de trabalho. 

O artigo abaixo fala mais sobre o CRP:

https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44043040758555--Guia-r%C3%A1pido-CRP

Consigo que o sistema escolha o lote automaticamente em um documento de saída?

Não, atualmente o sistema não sugere o lote na geração do documento de saída a partir de nenhuma lógica. É necessário selecionar manualmente o lote que será utilizado.

Consigo configurar para que o sistema envie os dados de lote e validade na NFe?

Sim. As configurações que precisam estar marcadas para que isso ocorra são:

Cadastro da empresa - aba Qualidade - Enviar informações de rastreabilidade de produtos perecíveis e com controle de lote/série na geração de NF-e

Cadastro do produto - aba Geral - Controla lote

Cadastro do produto - aba Qualidade - Produto perecível

Configuração geral - Preencher campo Informações adicionais do produto no XML da NF-e com o Lote/série do produto escolhido no item do documento

Configuração geral - Exibir informação da Quantidade do Lote/série nas Informações adicionais do produto no XML da NF-e

Se eu sempre trabalho com a opção de receber primeiro para só depois emitir a nota, sempre terei que trabalhar com adiantamento no pedido de venda?

Sim, isso é necessário para que o sistema gere o adiantamento, que seja possível realizar o recebimento desse adiantamento e que tenha o controle que este valor recebido pelo adiantamento está disponível para este cliente até o momento em que façam o faturamento do pedido. 

Cadastrei várias ordens de produção conforme a minha necessidade de produção, consigo unificar os empenhos por lote com a quantidade total por dia?

Pela tela de empenhos é possível visualizar todos os empenhos cadastrados e é possível filtrar a tela para visualizar os empenhos desejados. É possível fazer a requisição em lote a partir da tela de Ordens. 

Tela de Ordens - selecionar as ordens que deseja requisitar em lote e utilizar o botão Requisições em lote na tela de ações 

Também é possível acessar o relatório Análise de Empenhos para conferir as informações consolidadas dos empenhos de acordo com os filtros que aplicar no relatório.

Porque na geração do PDF da ordem o sistema não apresenta o lote do empenho?

Porque o empenho é a necessidade do material, mas ainda não é a movimentação de estoque, portanto ainda não está definido qual será o lote requisitado neste empenho. A informação do lote utilizado passa a existir somente na requisição de materiais. 

Como realizar a importação de contas a pagar/receber ou de pagamentos/recebimentos?

Nas telas do sistema é possível baixar a planilha padrão e está previsto que, na primeira quinzena de maio de 2026, seja disponibilizada a funcionalidade no sistema para que consigam importar essas planilhas. Enquanto a funcionalidade não estiver disponível, preencha a planilha e encaminhe-a por meio de um chamado na Universidade Nomus.

Como incluo o valor do frete para se dividir nos produto da entrada?

A previsão de disponibilização é para o segundo trimestre de 2026.

Tem como trazer o preço de custo de produtos comprados para a tabela de preço?

Criar a tabela de preço informando uma margem de lucro igual a 0, inserir os produtos desejados na tabela de preço e utilizar o passo a passo abaixo para o sistema calcular o custo do material e puxar este custo para ser o preço da tabela. 

Outra opção é não utilizar tabela de preço e definir um tipo de movimentação específico para essa movimentação que o sistema deverá puxar o custo do produto (uma remessa, por exemplo).

Neste tipo de movimentação temos a configuração Preenchimento do valor unitário do item do documento e é possível selecionar uma opção para que o sistema puxe o custo médio do produto para este documento.