Neste artigo, reunimos as principais dúvidas apresentadas no Plantão de Dúvidas do dia 12/05/2026, conduzido por Mayra Shertzman. Utilize este material como apoio para esclarecer dúvidas práticas e avançar com mais segurança na utilização do sistema.

Para facilitar a consulta, disponibilizamos abaixo um índice com todas as dúvidas abordadas na reunião.

• Por que não consigo selecionar o recurso na tela de apontamento no Chão de Fábrica?
• Como criar um documento de entrada que não possui nota fiscal vinculada ou que eu não tenha o arquivo XML dela para realizar a importação?
• Como funciona o processo de vendas no sistema?
• Como configurar a regra de tributação para uma venda?
• Consigo definir comissões para as minhas vendas?
• Consigo importar meu extrato bancário para realizar a conciliação bancária?

Por que não consigo selecionar o recurso na tela de apontamento no Chão de Fábrica?

É necessário que o recurso esteja associado a um Grupo de Atividades para que ele esteja disponível para apontamento. 

Edite o cadastro do recurso e na aba Chão de Fábrica faça a seleção do Grupo de atividades que possui as atividades cadastradas conforme necessário para os apontamentos deste recurso.

O sistema já possui o Grupo de Atividades Padrão cadastrado, mas é possível criar outros grupos de atividades conforme a necessidade. Após cadastrar um novo Grupo de Atividades, também é necessário cadastrar as respectivas atividades vinculadas a ele.

Os artigos abaixo detalham as configurações necessárias para a implantação do módulo Chão de Fábrica: https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/categories/44041550111131-Ch%C3%A3o-de-F%C3%A1brica

Como criar um documento de entrada que não possui nota fiscal vinculada ou que eu não tenha o arquivo XML dela para realizar a importação?

Para casos como esse, existem duas opções: 

• criar o documento de entrada a partir do Pedido de compra, utilizando o submenu Criar documento de entrada;

• criar o documento de entrada de forma livre, direto pela tela Documento de entrada. Mesmo criando o documento de entrada de forma livre é possível associá-lo a um pedido de compra para que o status dos itens recebidos seja alterado corretamente;

Mesmo sem uma nota fiscal associada ao documento de entrada é possível que este documento gere financeiro e movimente o estoque. O tipo de movimentação utilizado no documento definirá se haverá geração do financeiro e movimentação de estoque.

O artigo abaixo detalha como realizar a criação do Documento de entrada: 

https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44035717890459--Guia-Start-Documentos-de-entrada

Como funciona o processo de vendas no sistema?

O processo de vendas no sistema é: Proposta → Pedido de Venda → Documento de Saída ou Documento de Venda de serviço. 

O processo pode ser iniciado pelo cadastro de uma proposta e uma vez que essa proposta seja aceita pelo cliente será criado um Pedido de venda. 

Este pedido de venda pode gerar financeiro, caso seja indicado na parcela que é um Adiantamento, mas caso não seja o Pedido de venda não irá gerar financeiro e não irá movimentar o estoque.

O faturamento ocorrerá a partir do pedido e será gerado um Documento de saída ou um Documento de venda de serviço. O Documento de Saída poderá gerar financeiro e movimentar o estoque, desde que o tipo de movimentação utilizado esteja configurado para isso, e o Documento de venda de serviço poderá gerar financeiro.

O artigo a seguir apresenta o processo: https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44030422878875--Guia-Start-Vis%C3%A3o-geral-do-processo-de-vendas-e-faturamento

Como configurar a regra de tributação para uma venda?

O sistema já possui cadastradas as principais regras de tributação para empresas enquadradas no Simples Nacional. No entanto, caso seja necessário atender a alguma particularidade fiscal, como operações sujeitas à Substituição Tributária (ST) ou outros cenários específicos, será necessário cadastrar ou ajustar uma regra de tributação.

Para isso, acesse a tela Regras de Tributação e cadastre ou ajuste a regra conforme a necessidade da operação.

O artigo a seguir detalha como proceder com a configuração de uma regra de tributação para venda: https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44030524018843--Guia-Start-Cadastro-de-regras-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-vendas

Consigo definir comissões para as minhas vendas?

Sim, é possível definir comissões para as vendas.

Para isso são necessárias 3 configurações:

1- Conferir o cadastro do Tipo de comissão

Acesse a tela Tipos de Comissão e editar a já cadastrada para conferir como deve ser considerada a base de cálculo da Comissão.

2- Criar as regras de comissão

Acessar a tela Regras de comissão e cadastrar as regras conforme necessário. Para o cadastro da regra é necessário:

• informar os 'Inputs', que são os filtros para que a regra seja aplicada;
• informar os 'Outputs', que se referem à forma como a comissão será aplicada;
• informar a 'Pessoa comissionada', para definir se o sistema deverá sugerir alguma pessoa do documento para ser a pessoa comissionada;

Nos Outputs temos 4 opções para definir em qual momento a comissão será liberada para que o pagamento da comissão possa ser realizado para a pessoa comissionada: 

• 1) Liberação integral na criação do pedido de venda: Os registros de comissão são gerados e liberados quando o pedido de venda é criado.
• 2) Liberação integral na criação do documento de saída: Os registros de comissão são gerados e liberados quando o documento de saída é criado.
• 3) Liberação integral após o pagamento da 1a conta a receber gerada para o documento de saída: Os registros de comissão são gerados na criação do documento de saída e liberados quando a 1a conta a receber gerada para o documento de saída é quitada.
• 4) Liberação vinculada ao pagamento da conta a receber: Os registros de comissão são gerados na criação do documento de saída e liberados quando a conta a receber vinculada é quitada. 

3- Habilitar o cálculo de comissão no tipo de movimentação

Acessar a tela Tipos de movimentação, editar o tipo de movimentação em que a comissão deverá ser calculada, acessar a aba Vendas e marcar o campo Calcular comissões de venda

Consigo importar meu extrato bancário para realizar a conciliação bancária?

Sim, é possível importar o extrato bancário.

Para isso, primeiro é necessário editar o cadastro da Conta bancária para preencher o parâmetro Código identificador da Conta bancária no arquivo OFX que está disponível na aba Arquivo OFX.

Este campo deve ser preenchido com a informação disponível no campo ACCTID apresentada no arquivo OFX. 

Feita essa configuração, acesse a tela Importação de extrato bancário e clique no botão Importar arquivo OFX.

Selecione o arquivo e clique no botão Processar.

Após clicar nesse botão o sistema importará todas as informações do seu extrato bancário e vai exibir o arquivo que acabou de ser importado para que possa avançar com a conciliação bancária a partir dele.