Neste artigo, reunimos as principais dúvidas apresentadas no Plantão de Dúvidas do dia 17/06/2026, conduzido por Lucas Maschio. Utilize este material como apoio para esclarecer dúvidas práticas e avançar com mais segurança na utilização do sistema.

Para facilitar a consulta, disponibilizamos abaixo um índice com todas as dúvidas abordadas na reunião.

• Preciso configurar alguma regra de tributação para minhas notas de saída?
• Ao importar um XML o sistema irá criar os produtos da NF-e?
• Importei um XML, mas os produtos estão todos como XML. Como fazer para os produtos entrarem corretamente no meu estoque a partir dessa NF-e?
• Fiz uma entrada, mas o saldo do meu produto não apareceu na Consulta de Estoque. O que posso conferir?
• Como configurar para minha logo aparecer na NF-e?

Preciso configurar alguma regra de tributação para minhas notas de saída?

O sistema já possui cadastradas as principais regras de tributação para operações de venda. Para operações em que seja aplicado o CSOSN 101 é necessário revisar a alíquota do crédito de ICMS no cadastro da empresa para que o sistema aplique corretamente.

Para revisar essa configuração: 

1- Acessar a tela Empresas;

2- Editar a Empresa;

3- Acessar a aba Fiscal;

4- Revisar o campo Alíquota do ICMS na Tabela do Simples Nacional (%);

5- Salvar o cadastro da empresa;

Essa alíquota é calculada com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses da empresa. Sempre que essa alíquota sofrer alterações, solicite à contabilidade a informação do novo percentual para atualizar o cadastro da empresa.

Caso seja necessário consultar as regras de tributação já cadastradas para venda pode acessar a tela de Regras de tributação para conferir. 

O artigo abaixo explica sobre como poderá realizar o cadastro de uma regra de tributação: https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44030524018843--Guia-Start-Cadastro-de-regras-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-vendas

Ao importar um XML o sistema irá criar os produtos da NF-e?

Não, o sistema não irá criar os produtos conforme a NF-e do fornecedor. É necessário cadastrar os produtos na tela Produtos e vincular os produtos do fornecedor aos produtos cadastrados no sistema.

Abaixo o artigo explica como cadastrar os produtos,. Também é possível realizar esse cadastro por meio de uma planilha de importação.

https://ajudastart.nomus.com.br/hc/pt-br/articles/44030007330331--Guia-Start-Cadastro-de-produtos

Importei um XML, mas os produtos estão todos como XML. Como fazer para os produtos entrarem corretamente no meu estoque a partir dessa NF-e?

É necessário revisar o documento de entrada para fazer as devidas correções. Edite o documento de entrada e realize as verificações abaixo. 

Definição dos produtos

• O sistema tenta identificar os produtos automaticamente pelo código do produto no fornecedor.

• Se aparecer o item "Produto padrão importação XML", significa que o sistema não localizou o produto no cadastro.

• Nesse caso:

  • Verifique a coluna Produto no fornecedor.

  • Localize e edite o cadastro do produto correspondente.

  • Inclua o código do produto no quadro Códigos do produto nos fornecedores.

• Após realizar os ajustes, recomenda-se excluir o Documento de Entrada e importar novamente o XML para que os produtos sejam reconhecidos corretamente.

Obs.: Caso mais de um produto no sistema esteja vinculado ao mesmo código do fornecedor o sistema ainda apresentará o item como Produto padrão importação XML pois o sistema não conseguirá identificar qual produto deve ser utilizado.

Nesse caso: 

• Edite o documento de entrada;

• Edite o item do documento de entrada que está com o produto Produto padrão importação XML;

• Selecione o produto correto, conferindo se a unidade de medida e o valor unitário estão informados conforme a NF-e do fornecedor;

• Salve o item;

Tipo de movimentação e setor de entrada

• O documento importado vem com o tipo padrão "Importação do XML da NF-e do fornecedor".

• No cabeçalho, selecione:

  • Tipo de movimentação

  • Setor de entrada

• Clique em Ações > Atualizar tipos de movimentação e setores de estoque dos itens para que o sistema ajuste automaticamente:

  • Tipo de movimentação

  • CFOP

  • Setor de entrada

Vínculo com pedidos de compra

• É possível vincular o documento de entrada importado ao pedido de compra correspondente.

• Para isso, use o quadro Pedidos de compra vinculados ao documento de entrada, que lista os pedidos liberados ou parcialmente atendidos do fornecedor.

Localize o pedido de compra correspondente com o documento de entrada e clique no botão "Vincular pedidos de compra selecionados com os itens do documento" ou edite o item do documento de entrada para informar os pedidos de compra que o produto está vinculado.

Para localizar um pedido de compra, o sistema verifica os seguintes critérios:

• Empresa do Documento de entrada = Empresa do Pedido de compra
• Fornecedor do Documento de entrada = Fornecedor do Pedido de compra
• Produto do item do Documento de Entrada = Produto do item do Pedido de Compra
• O status do pedido de compra deve ser: Liberado ou Atendido parcialmente

Fiz uma entrada, mas o saldo do meu produto não apareceu na Consulta de Estoque. O que posso conferir?

Para o sistema calcular os saldos do estoque corretamente após as movimentações de estoque serem realizadas é necessário acessar a tela Configuração geral e marcar a configuração Habilita cálculo de saldo em estoque de produtos a partir de movimentações de produção como Sim.

Após corrigir essa configuração geral pode ser necessário realizar um Reprocessamento de estoque para que o sistema recalcule as movimentações de estoque e atualize os saldos corretamente.

Como configurar para minha logo aparecer na NF-e? Já acessei a configuração geral e coloquei a logo no sistema.